浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠信制度建設(shè)核查細(xì)則（試行）
來源：本公司 發(fā)布：管理員 發(fā)布時(shí)間：2011-05-11
浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠信制度建設(shè)核查細(xì)則
（試行）
企業(yè)名稱 浙江省臨海醫(yī)藥有限公司
獲得品牌產(chǎn)品 藥品批發(fā)零售服務(wù)
品牌名稱 方一仁
獲得或培育年份 二O一一年四月十一日
核查日期 年 月 日
浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制
說 明
1、“品牌名稱”填寫受核查企業(yè)獲得的“中國名牌”、“浙江名牌”、“國家免檢產(chǎn)品”、“浙江省國家免檢培育產(chǎn)品”或獲準(zhǔn)使用的“浙江區(qū)域名牌”等榮譽(yù)稱號；
2、打“★”項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)，該項(xiàng)要求必須得到嚴(yán)格執(zhí)行。
3、打“△”項(xiàng)為選擇項(xiàng)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)際情況靈活掌握。
4、“核查單位”一般為受核查企業(yè)所在的市或縣（市、區(qū)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局；對于獲得浙江區(qū)域名牌或列入浙江區(qū)域名牌培育的塊狀產(chǎn)業(yè)的受核查企業(yè)，“核查單位”也可以為行業(yè)協(xié)會(huì)或相關(guān)的管理機(jī)構(gòu)；進(jìn)行浙江名牌申報(bào)企業(yè)現(xiàn)場核查時(shí)，“核查單位”為省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。
浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠信制度建設(shè)核查細(xì)則
項(xiàng) 目
核查內(nèi)容
核查要求
核查情況記錄
一、質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度
1.1制定并組織企業(yè)員工學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高員工的質(zhì)量誠信意識。
檢查是否有質(zhì)量誠信方面的行為規(guī)范，并有對員工進(jìn)行培訓(xùn)的相關(guān)記錄。
1.2結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制。
檢查員工的崗位職責(zé)是否包含質(zhì)量誠信方面的內(nèi)容，并有對員工的質(zhì)量誠信績效進(jìn)行評價(jià)和獎(jiǎng)懲的相關(guān)記錄。
二、質(zhì)量檢驗(yàn)制度
★2.1按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員。
對行業(yè)規(guī)定需具備相關(guān)資格的，檢查企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否符合要求，并持證上崗；對行業(yè)沒有規(guī)定的，檢查企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否受過相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)。
★2.2配備必需的原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的設(shè)備。
檢查檢驗(yàn)檢測設(shè)備的檢測項(xiàng)目是否滿足法律法規(guī)和企業(yè)自身規(guī)定的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求。
項(xiàng) 目
核查內(nèi)容
核查要求
核查情況記錄
二、質(zhì)量檢驗(yàn)制度
★2.3對在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測設(shè)備符合要求。
抽查在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備是否按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并合格。
★2.4對原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
抽查是否按規(guī)定對原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并有相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。
2.5對過程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的控制。
檢查是否已明確關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和特殊過程，并按要求對有關(guān)參數(shù)進(jìn)行控制和記錄。
★2.6按標(biāo)準(zhǔn)要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。
抽查是否按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，并按規(guī)定保存相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。
三、售后服務(wù)制度
3.1向顧客提供產(chǎn)品使用說明，對顧客使用中危及人身財(cái)產(chǎn)安全的可能進(jìn)行警示，提醒顧客注意使用安全。
檢查是否有產(chǎn)品使用說明，其內(nèi)容是否符合要求。
3.2建立顧客檔案，及時(shí)向顧客傳遞售后服務(wù)信息。
檢查是否已建立顧客檔案，并向顧客傳遞售后服務(wù)信息及服務(wù)信息的內(nèi)容。
三、售后服務(wù)制度
3.3建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用中遇到的問題。
檢查是否已建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并有售后服務(wù)承諾。
3.4公布顧客投訴電話，妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。
檢查是否向顧客公布投訴電話。
抽查是否對顧客的產(chǎn)品質(zhì)量投訴進(jìn)行記錄，并有效進(jìn)行處理。
3.5開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。
檢查是否開展顧客滿意度調(diào)查。
抽查是否針對顧客滿意度調(diào)查提出的質(zhì)量問題進(jìn)行了分析和改進(jìn)。
四、質(zhì)量追溯制度
△★4.1對涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品及其使用的原材料，建立有效的追溯制度。
檢查是否已制定質(zhì)量追溯制度。
4.2對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
抽查是否有對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)處理并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任的相關(guān)記錄。
△五、質(zhì)量誠信自律
開展用標(biāo)識明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動(dòng)，對產(chǎn)品使用的原材料、有效成份、有害物質(zhì)成份、質(zhì)量性能指標(biāo)或質(zhì)量等級等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。
檢查是否按要求和產(chǎn)品特點(diǎn)，在產(chǎn)品或產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量特性進(jìn)行了明示或公開承諾。
核查人（簽名）： 核查單位：
受核查企業(yè)確認(rèn)意見：
（公章）
年 月 日